2021年駐馬店廣播電視臺部門預算公開

目錄

第一部分  駐馬店廣播電視臺概況

一、 主要職能

二、 機構設置及預算單位構成

第二部分  駐馬店廣播電視臺2021年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

二、收入預算總體情況說明

三、支出預算總體情況說明

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

五、一般公共預算支出預算情況說明

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

七、政府性基金預算支出預算情況說明

八、“三公”經費支出預算情況說明

九、其他重要事項的情況的說明

第三部分  名詞解釋

附件：駐馬店廣播電視臺2021年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、重點項目預算的績效目標表

第一部分

駐馬店廣播電視臺概況

一、駐馬店廣播電視臺主要職責

貫徹執(zhí)行黨和國家有關新聞宣傳、廣播電視管理等方面的路線、方針、政策和法律、法規(guī)，圍繞市委、市政府中心工作和重大決策部署開展宣傳，傳達政令、傳播先進文化，服務全市改革發(fā)展穩(wěn)定的大局。把握正確的輿論導向，做好對上對外宣傳，展示全市良好的對外形象。執(zhí)行全市廣播電視事業(yè)和廣播電視產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進駐馬店廣播電視臺技術改造和升級；開發(fā)廣播電視新媒體業(yè)務，增強廣播電視發(fā)展后勁。負責廣播電視傳輸?shù)母采w、維護和安全播出工作；負責廣播電視設施的維護和安全防范工作及承辦市政府交辦的其他工作。

二、駐馬店電視臺機構設置及部門預算單位構成

駐馬店廣播電視臺內設25個職能科室，分別是辦公室、人事科、財務科、紀檢監(jiān)察室、工會、總編室、新聞中心、制作中心、社教中心、經濟中心、法政中心、農業(yè)中心、科教頻道、公共頻道、新媒體中心、經濟生活頻率、新聞綜合頻率、行風熱線、文藝部、播控中心、發(fā)射中心、技術管理中心、總工辦、創(chuàng)收管理辦公室、影視工作室。

駐馬店廣播電視臺部門預算為匯總預算，包括：本級預算，無二級機構。

第二部分

駐馬店廣播電視臺2021年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

駐馬店廣播電視臺2021年收入總計3140.3483萬元，支出總計3140.3483萬元，與2020年預算相比，收、支總計各減少970.45萬元，下降23.61%，其中一般公共預算收支減少948萬元，主要原因一是廣告收入大幅減少；二是上級轉移支付減少22.45萬元。

二、收入預算總體情況說明

駐馬店廣播電視臺2021年收入合計3140.3483萬元，其中：一般公共預算3082.0483萬元；上級轉移支付58.3萬元。

三、支出預算總體情況說明

駐馬店廣播電視臺2021年支出合計3140.3483萬元，其中：基本支出2997.0483萬元，占95.43%；項目支出143.3萬元，占4.57%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

駐馬店廣播電視臺2021年一般公共預算收支預算3082.0483萬元。與2020相比，一般公共預算收支預算減少948萬元，下降23.5%。主要原因：預期廣告收入下降幅度大。其中：2021年財政撥款882.0483萬元，2020年財政撥款822.0483萬元，增加60萬元；主要原因：新增“市政府網絡問政”項目資金；2021年專項收入2200萬元，2020年專項收入3200萬元，減少1000萬元，下降原因：廣告創(chuàng)收收入大幅減少；2021年國有資產有償使用收入0萬元，2020年國有資產有償使用收入8萬元，減少8萬元，下降原因：2021年無計劃出租房屋面積。

五、一般公共預算支出預算情況說明

駐馬店廣播電視臺2021年一般公共預算支出年初預算為3082.0483萬元。主要用于一下方面：一般公共服務（類）支出3026.5820萬元，占98.2%；社會保障和就業(yè)支出25.4663萬元，占0.84%；衛(wèi)生健康支出20萬元，占0.64%；住房保障支出10萬元，占0.32%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明和支出預算經濟分類情況說明

駐馬店廣播電視臺2021年預算支出3140.3483萬元。一般公共預算基本支出3082.0483萬元，其中：人員經費2997.0483萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。其他支出58.3萬元。

按照《財政部關于印發(fā) <支出經濟分類科目改革方案> 的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我部門《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算，調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

駐馬店廣播電視臺2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、 “三公”經費支出預算情況說明

駐馬店廣播電視臺2021年“三公”經費預算為30萬元。2021年 “三公”經費支出預算數(shù)比2020年增加30萬元。增長100/%，主要原因：駐馬店廣播電視臺屬于差供事業(yè)單位，2020年無報這項預算，2021年因單位工作需要采訪，車輛運行維護費增加。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(境)費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。廣播電視臺2021年沒有安排因公出國（境）費用的收入和支出預算。預算數(shù)與2020年持平。主要原因是無此項支出。

（二）公務用車購置及運行費30萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。其中公務用車購置費預算0萬元，預算數(shù)與2020年持平，主要原因是無此項支出。公務用車運行維護費預算為30萬元，比2020年增加30萬元。主要原因：我單位屬于差額財政補助事業(yè)性質，工作需宣傳、采訪公務用車運行。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。預算數(shù)與2020年持平。主要原因是無此項支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

機關運行經費支出是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，駐馬店廣播電視臺屬于差供事業(yè)單位，2021年運行經費支出預算0萬元。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預算安排415萬元，其中：政府采購貨物預算415萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2021年我單位對“駐馬店春晚演播及網絡轉播”資金25萬元項目進行預算績效評價；

2021年我單位對駐馬店市重大傳染病防控資金20萬元項目進行預算績效評價；

2021年中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋運行費38.3萬元項目進行預算績效評價。

2021年我單位對“市政府網絡問政”資金60萬元項目進行預算績效評價。

廣播電視臺2021年預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質量、預期達到的社會經濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

(四)國有資產占用情況

2021年期末，我臺共有車輛26輛，基中一般公務用車22輛，特種專業(yè)技術用車4輛；單價50萬元以上通用設備3臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

我單位負責的專項轉移支付項目一個，資金58.3萬元，其中：2021年中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋運行費38.3萬元；重大傳染病防控資金20萬元。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：駐馬店廣播電視臺2021年度部門預算表

附件（點擊右側藍字下載）：2021年駐馬店廣播電視臺預算公開表.xlsx (36.24 KB)

一、 部門收支預算總表

二、 部門收入預算總表

三、 部門支出預算總表

四、 財政撥款收支預算總表

五、 一般公共預算支出情況表

六、 2021年支出預算經濟分類匯總表

七、 2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、 政府性基金支出情況表

九、 重點項目預算的績效目標表

駐馬店廣播電視臺

2021年3月26日

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